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发布时间: 2014-06-24 10:41:14   作者:本站编辑   来源:本站原创

系统名称:内控评价管理系统

系统概述:

内控评价管理系统通过系统控制,强化基层管理职责履行,提升业务操作规范性,全面客观地对基层管理水平进行量化考核,夯实管理基础,增强风险防控能力,保障各项业务健康发展。内控评价管理系统主要分为基础信息、制度执行、操作控制、检查监督、内控评价、查询统计六大模块,以内控管理制度为依据,建立一整套的内部控制管理流程及评价考核体系。

系统特性:

ø 全面性:系统纵向满足了各级管理行对辖内机构的运营内控管理需要,即对各级机构按不同周期实现全面、连续、动态评价与考核。横向可实现对有管理职责的同级机构的监管。同时,系统实现了对岗位、人员的连续评价。

ø 统一性:系统依据现行内控管理制度规定,从日常管理工作实际出发,对内类岗位设立统一标准履职要求,对同类问题模板进行统一设定,实现评价范围的标准化与统一性,实现对内控管理过程的刚性制约。

ø 实用性:系统通过序时对柜面业务监督与管理、对人员履职情况重点监测、对检查监督工作流程全面细化,实现对内控管理各个环节连续地、系统地进行监控、持续整改和定期评价,并汇总统计机构、人员、履职情况、问题情况等信息,为管理人员提供加强运营内控管理分析提供有效的数据。

ø 延展性:对于符合设计规则的相关事项,系统可实现灵活的参数配置与系统监测,使系统具有较强的延展功能。

业务流程:

功能结构: 

 

 

 

 

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